Trafikstyrelsen årsrapport for 2022

Trafikstyrelsens årsrapport 2022 er struktureret i to hoveddele: Beretning og regnskab. Årsrapporten indeholder derudover påtegning og bilag. Efter påtegningen (afsnit 1) følger beretningen (afsnit 2) og regnskabet (afsnit 3). I afsnit 2 præsenteres Trafikstyrelsens faglige og finansielle resultater. Afsnit 3
omfatter resultatopgørelsen, bevillingsregnskabet mm.

Statens Koncernsystem (SKS), Statens Bevillingslovssystem (SB) og Navision STAT (NS) er kilde til
alle økonomidata i rapporten. Der er angivet noter de steder, hvor tabellerne afviger fra SKS, SB og
NS.

Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens
regnskabsvæsen.

Årsrapporten omfatter alle de hovedkonti på finanslov 2022, som Trafikstyrelsens virksomhed (CVR nr.
27 18 63 86) er ansvarlige for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå
Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2022.

Det gælder følgende hovedkonti:

§ 28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)
§ 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)
§ 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)
§ 28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (Reservationsbev.)
§ 28.51.10. Taksationskommissioner (Driftsbev.)
§ 28.51.11. Udligningsordning på postområdet (Reservationsbev.)
§ 28.51.13. Tilskud til Søby Havn (Reservationsbev.)
§ 28.51.15. Havnepuljer (Reservationsbev.)
§ 28.51.16. Erstatningskommissioner (Driftsbev.)
§ 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.)
§ 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (Reservationsbev.)
§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)
§ 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (Reservationsbev.)
§ 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (Reservationsbev.)
§ 28.53.04. Ungdomskort (Reservationsbev.)
§ 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (Reservationsbev.)
§ 28.53.06. Efterregulering af kompensation til offentlig service operatører som følge af Covid-19
(Reservationsbev.)
§ 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning
(Reservationsbev.)
§ 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)
§ 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (Reservationsbev.) §
28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.) § 28.56.04. Puljer til luftfart (Reservationsbev.)
§ 28.56.04. Puljer til luftfart (Reservationsbev.)
§ 28.56.05. Internal tax (Anden bev.)

Det tilkendegives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Trafikstyrelsen arbejder med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport i luften, på bane samt i andre dele af den kollektive trafik. Styrelsen løser desuden en række opgaver på post-, VVM- og havneområdet samt i forbindelse med klagesagsbehandling på Transportministeriets område. Under Trafikstyrelsen hører desuden Bornholms Lufthavn, Taksationssekretariatet og Minksekretariaterne.

I 2022 arbejdede Trafikstyrelsen og Minksekretariaterne med den fortsatte opbygning af sekretariaterne samt selve arbejdet med at behandle erstatningssagerne til minkerhvervet. Minksekretariatets 2. instans åbnede blandt andet nyt kontor i Skanderborg.

I 2022 var det Trafikstyrelsens mission at skabe attraktive rammer for transport på bane, i luften og med kollektiv trafik, der fremmer sikre, bæredygtige og sammenhængende transportløsninger for borgere og virksomheder. Styrelsen er sat i verden for at udvikle og fastsætte rammebetingelser, mens det er virksomhederne, der konkret leverer mobiliteten og har ansvar for sikkerheden. Gode rammebetingelser er en væsentlig faktor for at skabe grundlag for et tilgængeligt, pålideligt, sammenhængende og åbent marked, der efterlever samfundets behov på transportområdet. Som en del af arbejdet med at udvikle rammebetingelser understøtter styrelsen Transportministeriet i politikudvikling inden for bane, luftfart og kollektiv trafik, ligesom styrelsen arbejder for at sikre dansk
interessevaretagelse og indflydelse i internationale beslutningsfora.

Trafikstyrelsens vision er ”At vi skal sikkert og grønt fremad”. Trafikstyrelsen arbejder for at fremme
mobiliteten ved særligt at understøtte, at virksomhederne er:

• Sikre, dvs. kan tilbyde passagerne og øvrige brugere en høj sikkerhed.
• Grønne, dvs. leverer bæredygtig mobilitet med mindst mulig CO2-udledning, luftforurening og
  støj- og klimapåvirkning.
• Effektive og innovative, dvs. leverer den mest hensigtsmæssige kollektive trafik for offentlige
  tilskudsmidler

Trafikstyrelsens mål- og resultatplan for 2022 består af i alt ni mål, hvoraf seks vurderes fuldt opfyldt, mens to vurderes at være delvist opfyldt. Styrelsen har dermed opnået 86,8 ud af 100 mulige point.

Trafikstyrelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

Trafikstyrelsen har i 2022 blandt andet:

• Udarbejdet materiale til og udmøntet ”Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger”
• Bidraget til analysearbejdet vedr. etablering af en grøn indenrigs luftfartsrute, herunder dialog om rammerne herfor med Europa-Kommissionen
• Bidraget til udformning af dansk holdning til Fit for 55/ReFuelEU med viden fra det sideløbende arbejde i ICAO med CORSIA
• Gennemført screeninger af mere end 40 pct. af bekendtgørelserne/BL’erne der er udstedt i medfør af luftfartsloven
• Udarbejdet en plan for konkret tilretning af de administrative forskrifter der er udstedt i medfør af luftfartsloven, som ovenfor nævnte screening identificerede behov for
• Bidraget til udrulningen af Signalprogrammet (CBTC) på S-banen
• Opsat et system for at kunne følge og evaluere sagsbehandlingstiden af minksagerne, samt afrapportering til styregruppe/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri efter behov og ønske
• Åbnet nyt kontor for Minksekretariatets 2. instans i Skanderborg
• Udført tilsyn og godkendelser på bane- og luftfartsområdet, herunder blandt andet godkendt 1. etape af ny landingsbane i Nuuk
• Gennemført undervisning for styrelsens medarbejdere for at give medarbejdere et bedre indblik i forvaltningsloven
• Varetaget Trafikstyrelsens kerneforretning; reguleringer, godkendelser og tilsyn på bane- og luftfartsområdet

Årets økonomiske resultater

Tabel 1: Trafikstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal

Noter: Lønforbrug på §28.51.16.10, §28.51.16.20 og §28.56.03.90 ligger uden for lønsumsloftet og er derfor opgjort separat.
Budget 2023 er baseret på tal fra FFL23

Trafikstyrelsen har i 2022 et underskud på 58,4 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på -14,2 pct. Det store underskud kan hovedsageligt tilskrives styrelsens luftfartsområder, hvor der er et samlet underskud på 68,3 mio. kr. Underskuddet fordeler sig med 55,5 mio. kr. på området ”Tilsyn med civil luftfart” og 12,8 mio. kr. på ”Lufttrafiktjeneste, Danmark”. Underskuddet videreføres som en del af Trafikstyrelsens samlede opsparing, som ultimo 2022 udgør -118,8 mio. kr., hvoraf gebyrområdernes andel udgør -167,6 mio. kr.

Resultaterne (over-/underskud) vedrørende de brugerfinansierede områder føres via kravet om balance i ordningerne tilbage til brugerne i de kommende år. Dette forhold gælder dog ikke safety10 bidraget, som er fastsat i luftfartsloven frem til udgangen af 2024. Ved udgangen af 2022 var der en negativ opsparing på safety-bidragsordningen på 116,7 mio. kr.

Ultimo 2022 har Trafikstyrelsen en udnyttelse af lånerammen på 88,7 pct., hvilket er et fald på 4,9 procentpoint i forhold til ultimo 2021.

Trafikstyrelsens bevillingsandel udgør i 2022 46,6 pct., hvilket er et fald på 16,8 procentpoint i forhold til 2021. Faldet i bevillingsandelen er et udtryk for, at gebyrindtægterne er steget 119,8 pct. i forhold til 2021, og bevillingen kun er steget med 11 pct. Stigningen i de brugerfinansierede indtægter skyldes primært merindtægter på safety-bidragsordningen og i lufttrafiktjeneste, Hvor indtægterne under COVID-krisen i 2020 og 2021 faldt drastisk, men i 2022 steg igen.

Trafikstyrelsens samlede årsværksforbrug i 2022 (inklusive Bornholms Lufthavn) udgør 383, hvilket er 45 årsværk mere end i 2022. Stigningen i årsværk kan primært tilskrives minkområdet, hvor der er tilføjet 29,6 årsværk i 2022. Dertil kommer en række ansættelser i luftfartsområdet. Den gennemsnitlige årsværkspris i 2022 er beregnet til 605.000 kr.

Tabel 2. Trafikstyrelsens omfang fordelt på drift, adm. ordninger og anlæg

Nedenstående tabel 3 viser Trafikstyrelsen ressourcer fordelt på styrelsens hovedopgaver. Hovedopgaverne er tilrettet styrelsens nuværende hovedopgaver, og der er derfor ikke fuld overensstemmelse med specifikationen af primære opgaver på finansloven. Afvigelsen vedrører udelukkende §28.51.10 Taksationskommissioner og § 28.51.16 Erstatnings- og taksationskommissioner. Udgifterne på hovedopgaverne er en summering på tværs af underkonti på §28.51.01.

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Note: Manuel opgørelse. General ledelse og administration er inkl. hjælpefunktioner. Ved ”omkostninger i alt” er omkostningerne under generel ledelse og administration fordelt ud på de enkelte fagopgaver, se mere om omkostningsfordelingen i afsnit 3.1. ”Omkostningerne i alt” er 8,6 mio. kr. lavere end de direkte omkostninger, idet indtægter fra Generel ledelse og administration, så som IT-support til projektledelse til Færdselsstyrelsen, er fratrukket inden omkostningerne for dette område er fordelt.

Af ovenstående tabel kan ses at hovedopgaverne godkendelser, tilsyn og taksation hovedsageligt er finansieret ved øvrige indtægter, herunder gebyrindtægter og de resterende af Styrelsens hovedopgaver er bevillingsfinansieret. Det fremgår af tabellen af styrelsen i 2022 har et underskud på langt de fleste hovedopgaver. Underskuddet på tilsynsområdet skyldes primært styrelsens funktionstilsyn på luftfartsområdet som finansieres af safety-bidraget, som i 2022 giver et underskud på 52,4 mio. kr. I forhold omkostninger i alt fra finanslov 2022 på 419,7 mio. kr. viser ovenstående tabel at de realiserede omkostninger udgør yderligere 62,8 mio. kr. Merudgifterne vedrører primært generel ledelse og administration, tilsyn samt Erstatningskommissioner. I forhold til erstatningskommissionerne skal det bemærkes at dette område i 2022 har fået en ekstra bevilling på 48,4 mio. kr. i henhold til aktstykke 368 af 22. september 2022 Dette giver et resultat -58,4 mio. kr. på tværs af hovedopgaver. 

Nedenstående afsnit indeholder afrapporteringen af de ni resultatmål, der indgår i Trafikstyrelsens mål- og resultatplan for 2022. Denne mål- og resultatplan er indgået mellem Trafikstyrelsen og Transportministeriets departement. Farveindikatorerne for status på målopfyldelsen indikerer med grøn, gul eller rød om milepælen er henholdsvis opnået, delvist opnået eller ikke opnået.

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

I dette afsnit beskrives udvalgte forventninger til de(t) kommende års arbejde i Trafikstyrelsen. Forventningerne skal således ikke ses som en udtømmende liste af det samlede kommende arbejde i Trafikstyrelsen i 2023.

Trafikstyrelsen vil i 2023 og de kommende år fortsat prioritere kerneopgaver inden for regulering, godkendelse og tilsyn på bane- og luftfartsområdet. Trafikstyrelsen vil i forlængelse heraf i højere grad synliggøre arbejdet med tilsyn på bane- og luftfartsområdet for offentligheden.

Trafikstyrelsen vil i 2023 have fokus på at bidrage til regeringens målsætning om at give minkavlerne deres erstatninger og acontobetalinger hurtigere.

Der vil fortsat pågå et arbejde med at få styrelsens strategi omsat i den daglige opgaveløsning ved blandt andet at styrke den digitale sagsbehandling.

Trafikstyrelsen vil fortsat arbejde målrettet med grøn omstilling og med at skabe rammerne for bæredygtige transportløsninger for borgere og virksomheder. Dette arbejde vil blandt andet komme til udtryk gennem analyser af baneprojekter jf. Investeringsplan 2035 samt udmøntning af grønne puljer til færger, havne, busser mv. Trafikstyrelsen vil derudover arbejde med at fremme grøn omstilling i luftfarten blandt andet i internationale regi i EU og ICAO.

Styrelsens økonomiske forventninger til 2023 fremgår af den efterfølgende tabel.

Tabel 5: Økonomiske forventninger til 2023

Af tabellen fremgår det, at Trafikstyrelsen i 2023 forventer et underskud på 1,9 mio. kr. Underskuddet vedrører primært styrelsens tilsyn med civil luftfart, som finansieres af safety-bidraget, hvor der forventes et underskud i størrelsesordenen 40 mio. kr. Dertil kommer et underskud på Bornholms Lufthavn i størrelsesorden 12 mio. kr. Disse underskud modsvares delvist af overskud på styrelsens almindelige virksomhed på knap 10 mio. kr. og et mindre forbrug i relation § 28.51.16 Erstatnings- og taksationskommissioner på ca. 40 mio. kr.

Trafikstyrelsens regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 116 om statens regnskabsvæsen og Finansministeriets Økonomisk administrative Vejledning (www.oav.dk). Styrelsens bygninger på Bornholms Lufthavn afskrives over 30 år fremfor 50 år, som er standard i de statslige
regnskabsregler. Denne afvigelse fra de statslige regler blev godkendt af Økonomistyrelsen i forbindelse med etableringen af den oprindelige åbningsbalance i forbindelse med overgangen til de omkostningsbaserede regnskaber. De 30 år er i overensstemmelse med ICAO’s (FN’s luftfartsorganisation) anbefalinger i forhold til afskrivningsperioder på lufthavne.

Styrelsens faste hensættelser og den hertil anvendte praksis er beskrevet i bilag 25 og 26 til Styrelsens regnskabsinstruks.

Trafikstyrelsens regnskab indeholder en udgift til forventede tab på debitorer. Denne post er opgjort skønsmæssigt på baggrund af styrelsens erfaringsbaserede forventninger. Det forventede tab på debitorer er bogført på konto 2294 med en modpost på aktivsiden som en reduktion af styrelsens
tilgodehavender.

For ATM (Lufttrafiktjeneste, Danmark) fastlægges indtægterne i en costbase baseret på et forventet antal overflyvninger i dansk luftrum (såkaldte serviceenheder) og en pris pr. overflyvning (serviceenhedsraten). Hvis indtægterne afviger fra costbasen som følge af flere eller færre serviceenheder, har Trafikstyrelsen en forpligtigelse/ret til i det næstfølgende år (år N+2) at korrigere costbasen og derved reducere/øge serviceenhedsraten. Regnskabet indeholder ikke en værdiansættelse af denne rettighed/forpligtigelse, idet Økonomistyrelsen har givet Trafikstyrelsen en dispensation i forhold til at optage sådanne poster i regnskabet.1

Trafikstyrelsen registrerer alle udgifter på FL-formål. Styrelsen registrerer dog ikke al løn til medarbejdere over lønramme 37 på fælles formål (Generel ledelse, Administration og Hjælpefunktioner), idet en del af det bogføres som faglige kerneopgaver på udadrettede FL-formål. Afvigelsen skyldes den store grad af brugerfinansiering, hvor styrelsen vurderer det væsentligt, at de forskellige områder bliver belastet med de omkostninger, som rettelig tilhører området, herunder også faglig ledelse i direktionen.

Trafikstyrelsen bogfører omkostningsfordeling en gang årligt i forbindelse med årsafslutningen, hvor
alle generelle fællesomkostninger fordeles på de enkelte fagområder ud fra tidsforbruget.

Trafikstyrelsen har ved udgangen af 2022 aktiver og passiver for i alt 184,3 mio. kr., jf. tabel 8. Balancens værdi er i løbet af 2022 reduceret med 64,6 mio. kr.

Tabel 8: Balancen

Trafikstyrelsens egenkapital er jf. balancen 40 mio. kr. Egenkapitalen indeholder et bortfald til en værdi af 8,8 mio. kr., som bliver likviditetsafregnet primo 2023. Det betyder, at styrelsens faktiske egenkapital udgør 31,2 mio. kr. Trafikstyrelsens egenkapital er dermed i løbet af 2022 nedjusteret med 67,2 mio. kr., hvilket skyldes årets samlede resultat ekskl. bortfald, som videreføres som overført underskud.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Tabel 9.1 viser Trafikstyrelsens egenkapital fordelt på startkapital, bunden opsparing og fri opsparing.

Tabel 9.1: Fordeling af overført overskud

Trafikstyrelsen har i 2022 en udnyttelsesgrad af lånerammen på 88,7 pct. Udnyttelsensgraden af lånerammen er i forhold til 2021 reduceret med 4,9 procentpoint 

Tabel 10: Udnyttelse af lånerammen

Styrelsens træk på lånerammen er værdien af anlægsaktiverne. Ultimo 2022 er værdien af styrelsens anlæg 69,1 mio. kr. Til sammenligning er styrelsens langfristede gæld på 73,9 mio. kr. Forskellen mellem den langfristede gæld og de lånefinansierede anlægsaktiver er nettoeffekten af afgange og tilgange i styrelsens anlægsmasse siden den seneste likviditetsflytning, som er foretaget i oktober 2022.

Den uforrentede FF5-konto skal svare til værdien af de hensatte forpligtigelser, omsætningsaktiverne, den kortfristede gæld og det overførte akkumulerede overskud. Den er primo 2023 opgjort på baggrund af balancen ultimo 2022 Der vil blive flyttet 35,8 mio. kr. fra den uforrentede konto (FF5) til finansieringskontoen i løbet af 1. kvartal 2022, hvorefter saldoen på den uforrentede FF5-konto vil udgøre – 112,8 mio. kr. 

Tabel 11 viser Trafikstyrelsens lønsumsloft samt forbrug i 2022.

Ultimo 2022 havde Trafikstyrelsen akkumuleret uudnyttet lønsum på 7,1 mio. kr., som fordelte sig på hovedkontiene, jf. tabel 11. Den uudnyttede lønsum videreføres til de kommende år. 

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr.)

Note: Årets afskrivninger er påvirket af skrotning foretaget i 2022 af gamle anlæg, da alle års afskrivninger debiteres og anskaffelsen krediteres for de skrottede
anlæg. De reelle afskrivninger for 2022 er for færdiggjorte udviklingsprojekter på -3.303.000 kr. og for erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. på -
276.000 kr.

Af ovenstående fremgår det, at styrelsen har i primo 2022 har ressortoverført færdiggjorte anlæg til en værdi til 74 mio. kr. og igangværende udviklingsprojekter til en værdi 11,1 mio. kr. jf. primokorrektioner i note 1. Størstedelen af disse anlæg er overført til Færdselsstyrelsen, men der er også overført anlæg til Banedanmark og Bolig- og Planstyrelsen.

I løbet 2022 er der færdiggjort udviklingsprojekter på 4,6 mio. kr. Det drejer sig primært om ny hjemmeside og en API application programming interface, som gør det muligt for den danske luftfartsmyndighed at indberette hændelsesdata direkte til den centrale europæiske database.

Note 2: Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.)

Note: Årets afskrivninger er påvirket af skrotning foretaget i 2022 af gamle anlæg, da alle års afskrivninger debiteres og anskaffelsen krediteres for de skrottede
anlæg. De reelle afskrivninger for 2022 er for produktionsanlæg og maskiner på -3.756.000 kr., for transportmateriel på -1.943.000 kr. og for inventar og ITudstyr
-39.000 kr.

Af ovenstående fremgår det, at styrelsen har ressortoverført IT-udstyr til Færdselsstyrelsen til en værdi på 0,1 mio. kr. jf. primokorrektioner i note 2. Der er i løbet af 2022 færdiggjort igangværende arbejder for en værdi af 3,6 mio. kr. Det vedrører primært investeringer på Bornholms Lufthavn blandt andet indsatsledervogn, multimaskine og bagagescanner, som blev færdiggjort og taget i brug i 2022.

Note 3: Tilgodehavender

Note: beløb for øvrige tilgodehavender 2021 er korrigeret grundet fejl i opgørelsen.

Styrelsens tilgodehavende falder fra ultimo 2022 i forhold til internt statsligt salg med 17,5 mio. kr. Tilgodehavendet ultimo 2021 var større end normalt grundet sidste års afregning med Bolig- og Planstyrelsen i forbindelse med ressortoverdragelse af området, og faldet mellem 2021 og 2022 skal dermed ses som en normalisering. Herudover er der en stigning i tilgodehavender, der vedrører Eurocontrol. Dette skyldes øget aktivitet i 2022 sammenlignet med 2021.

Note 4: Hensættelser

Trafikstyrelsen har en underkonto af typen indtægtsdækket virksomhed § 28.56.03.90.

Indtægtsdækket virksomhed på Bornholms Lufthavn indeholder lufthavnens kommercielle virksomhed, herunder indtægter på handling, husleje, natstopservice, de-icer, jetpak, world tracer og øvrige indtægter. Handling består blandt andet af håndtering af bagage og ekspedition af passagerer. Kontoen er oprettet med virkning fra regnskabet 2017. Den nuværende registreringsramme gør det ikke muligt regnskabsteknisk at opdele omkostningerne på de enkelte produkter. Trafikstyrelsen vil ændre, så det fremadrettet vil være muligt.

Tabel 15: Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse

Tabel 16: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed, Bornholms Lufthavn

Det fremgår af nedenstående afsnit, at der var et akkumuleret over- eller underskud på flere af Trafikstyrelsens gebyr- og afgiftsfinansierede ordninger. En afvikling heraf er planlagt. Dog kræves der for gebyrer og afgifter, hvor satsen er fastsat i lov, en lovændring af satserne for at danne balance i ordningerne. I det følgende betegner afgift en lovbestemt sats, mens gebyr betegner en administrativt fastlagt sats.

Trafikstyrelsens aktiviteter på jernbaneområdet finansieres af en afgift og en række gebyrer. Afgiften finansierer Trafikstyrelsens tilsyn, herunder med sikkerhedscertifikater og sikkerhedsgodkendelser mv., og betales af blandt andet jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere (herunder bybaner), og administreres i overensstemmelse med hjemmelsgrundlaget.

Tabel 17: Resultat for gebyr-/afgiftsfinansieret jernbanesikkerhed (§ 28.51.01.25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner)

Note: Underskud er angivet med negativt fortegn, mens overskud med positivt fortegn. Afvigelser mellem enkelte tal og summer skyldes afrundinger

Gebyrerne gav i 2022 et overskud på 2,1 mio. kr., hvilket primært vedrører gebyret efter regning og det faste gebyr for helbredsgodkendelser. Den samlede opsparing for alle gebyrerne er herefter -4,7 mio. kr. Afgiften gav i 2022 et underskud på 3,8 mio. kr., og opsparingen er herefter 10,6 mio. kr.

Tabel 18: Resultat for gebyr-/afgiftsfinansieret posttilsyn (§ 28.51.01.23. Gebyrfinansieret posttilsyn)

Note: Underskud er angivet med negativt fortegn, mens overskud med positivt fortegn. Afvigelser mellem enkelte tal og summer skyldes afrundinger.

Trafikstyrelsens brugerfinansierede aktiviteter på postområdet finansieres af et formålsbestemt gebyr (en lovfastsat afgift) og et gebyr efter regning. Afgiften finansierer Trafikstyrelsens generelle tilsynsindsats, herunder markedsovervågning, statistikindsamling, analyser, kvalitetskontrol, klagesagsbehandling mv., og betales af postvirksomheder baseret på antallet af befordrede, adresserede forsendelser. Afgiften administreres i overensstemmelse med hjemmelsgrundlaget.

På postområdet var resultatet neutralt i 2022, idet afgiften går i 0, mens der ikke har været aktivitet på gebyret efter regning. Der er en samlet akkumuleret opsparing på 4,8 mio. kr. ultimo 2022.

Gebyrer og afgifter til finansiering af tilsyn med civil luftfart er fastsat i luftfartsloven samt bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v., der er gældende for Danmark, Færøerne og Grønland. Den lovfastsatte safety-afgift finansierer Trafikstyrelsens opgaver vedrørende tilsyn med den civile luftfart, og opkræves hos luftfartsselskaber for hver passager, som selskabet befordrer (dog forekommer undtagelser). Afgiften administreres i overensstemmelse med hjemmelsgrundlaget.

Tabel 19: Resultat for gebyr-/afgiftsfinansieret tilsyn med civil luftfart (§ 28.51.01.21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart)

Note: Underskud er angivet med negativt fortegn. Afvigelser mellem enkelte tal og summer skyldes afrundinger.

Af ovenstående tabel fremgår det, at underskuddet i 2022 i alt er 55,5 mio. kr., hvilket fordeler sig med et underskud på de gebyrfinansierede opgaver på 3,1 mio. kr. og et underskud på de afgiftsfinansierede opgaver (safety-bidragsordningen) på 52,4 mio. kr. Der er herefter en videreført opsparing på -2,2 mio. kr. på de gebyrfinansierede opgaver, mens de afgiftsfinansierede opgaver har en videreført opsparing på -116,7 mio. kr.

Tabel 20: Resultat for afgiftsfinansiering ATM-regulering/En route (§ 28.51.01.20. Lufttrafiktjeneste Danmark)

Note: Underskud er angivet med negativt fortegn. Afvigelser mellem enkelte tal og summer skyldes afrundinger.

ATM/En route-området havde i 2022 et underskud på 12,9 mio. kr., som videreføres i ordningen. Opsparingen udgør ultimo 2022 -64,7 mio. kr.

Ordningen er omfattet af internationale regler. Underskuddene fra 2022 og tidligere vil derfor blive indregnet i kommende års serviceenhedsrater. På grund af COVID er den almindelige N+2 rate, hvor ordningens resultat skal balancere over en periode på 2 år, suspenderet og underskuddene bliver i stedet indregnet over en længere periode.

Den efterfølgende tabel viser IT-udgifterne for Trafikstyrelsen. Udgifterne indeholder også udgifter til drifts af Færdselsstyrelsens systemer, idet Trafikstyrelsen også i 2022 fortsat har varetaget nogle IT opgaver for Færdselsstyrelsen.

Tabel 21: IT-omkostninger

Note: Intern statsligt køb af IT, herunder fra Statens IT

Sammenlignet med 2021 er de samlede it-omkostningerne steget med 8 mio. kr. Stigningen mellem 2021 og 2022 kan primært tilskrives tilføjelse af Intern statsligt køb af IT, herunder fra Statens IT til tabellen på 14,4 mio.kr., som ikke var med i opgørelsen for 2021. Omkostningerne til drift og vedligehold er i 2022 reduceret med 7,8 mio. kr. og omkostningerne til udvikling og it-varer er steget med 1,1 mio. kr.