Statistik for ikke-statslige jernbanestrækninger, Budget 2022
Trafikstyrelsen udarbejder årligt en statistik med regnskabstal for de ikke-statslige jernbaner inkl. Metro. Indeværende statistik med budgettal omhandler dog kun privatbaner og letbane og har i lighed med statistikken for bustrafik, fokus på transportarbejde, omkostninger, passagerindtægter og de tilskud, der ydes til denne transportform. Statistikken udarbejdes på baggrund af indberetninger fra trafikselskaberne. Der drives ikke privatbaner, letbaner eller metro af Fynbus og BAT samt af de tre ø-kommuner Fanø, Samsø og Ærø, hvorfor disse ikke fremgår af statistikken.
Hovedvinklen for denne statistik er, at indberetningen ses fra trafikselskabets side. Dvs. privatbanen/letbanen opfattes som operatør (på linje med entreprenører for offentlig buskørsel) i relation til trafikselskab og offentlige myndigheder. Data kan desuden være skønnede, hvorfor data i statistikken ikke nødvendigvis stemmer overens med andre data offentliggjort af operatørerne.
I statistikken indgår den statslige strækning ”Frederikshavn-Skørping”, som NT overtog driften af i 2017. Ligeledes er Aarhus Letbane medtaget i denne statistik i modsætning til før 2018. Midttrafik har overtaget driften af strækningen ”Holstebro-Skjern” fra 13. december 2020, mens Lokaltog overtog driften af strækningen ”Køge-Roskilde” fra samme dato, hvorfor strækningerne indgår i denne statistik.
Nøgletal for privatbanerne/letbane, Budget 2022
Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafikselskab, budget 2022 (mio. kr.)
|
|
Movia |
Sydtrafik (1) |
Midttrafik |
NT |
Alle |
|
Udgifter |
|
|
|
|
|
|
Kontraktbetaling, drift |
393,8 |
6,4 |
179,8 |
159,3 |
739,3 |
|
Kontraktbetaling, materiel |
60,3 |
0,0 |
122,2 |
0,0 |
182,4 |
|
Infrastruktur, drift |
71,8 |
6,9 |
38,5 |
9,3 |
126,6 |
|
Infrastruktur, anlæg |
0,0 |
7,8 |
12,1 |
14,9 |
34,8 |
|
Administrationsudgifter |
1,2 |
0,4 |
11,6 |
12,0 |
25,2 |
|
Samlede udgifter |
527,1 |
21,5 |
364,2 |
195,5 |
1.108,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Passagerindtægter |
|
||||
|
Billetter/kort |
183,3 |
0,0 |
66,4 |
50,7 |
300,4 |
|
Offentlige instanser |
10,3 |
0,0 |
17,9 |
15,2 |
43,4 |
|
Samlede passagerindtægter |
193,6 |
0,0 |
84,3 |
65,9 |
343,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Driftstilskud |
|
|
|
|
|
|
Tilskud fra regioner |
333,5 |
13,7 |
168,3 |
98,5 |
614,0 |
|
Tilskud fra kommuner |
0,0 |
0,0 |
85,9 |
0,0 |
85,9 |
|
Samlede driftstilskud |
333,5 |
13,7 |
254,2 |
98,5 |
699,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Infrastrukturtilskud |
|
|
|
|
|
|
Tilskud fra regioner |
0,0 |
5,0 |
12,1 |
20,4 |
37,5 |
|
Tilskud fra kommuner |
0,0 |
2,8 |
0,0 |
0,0 |
2,8 |
|
Samlede infrastrukturtilskud |
0,0 |
7,8 |
12,1 |
20,4 |
40,3 |
|
COVID-19 tilskud fra staten (2) |
0,0 |
0,0 |
13,6 |
10,7 |
24,3 |
|
Samlede indtægter (3) |
527,1 |
21,5 |
350,6 |
184,7 |
1.084,0 |
- Sydtrafiks kontrakt med Arriva er en netto-kontrakt, hvor alle indtægter tilfalder Arriva direkte, hvorfor der ikke er angivet passagerindtægter til Sydtrafik.
- Movia og Sydtrafik har på tidspunktet for budgetlægningen ikke påregnet COVID-19 kompensation, mens Midttrafik og NT har budgetteret med COVID-19 kompensation fra staten.
- Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter, samlede driftstilskud og samlede infrastrukturtilskud.
Af tabel 1 fremgår hovedtallene i de data, Trafikstyrelsen har indsamlet om privatbanerne/letbanen, gældende for budgetåret 2022.
Der gælder det forhold for flere anlægsprojekter i infrastruktur, eksempelvis anlægsinvesteringen i Aarhus Letbane, at finansieringen hertil hentes helt eller delvist fra eksterne kilder, eksempelvis kommuner eller staten. Udgifterne til sådanne investeringer, typisk større anlægsprojekter, fremgår ikke af Tabel 1 ovenfor.
Trafikstyrelsen har en administrationsaftale med Region Nordjylland vedrørende udbetaling af tilskud mv. for regionaltogstrafikken mellem Skørping og Frederikshavn. Aftalen specificerer, at Trafikstyrelsen udbetaler statstilskud til Region Nordjylland, som herefter kan anvende dette tilskud til togdrift på strækningen Skørping-Frederikshavn. I det regionale tilskud til NT er ovennævnte statstilskud således indeholdt.
Ligeså indeholder det regionale tilskud til Midttrafik også et statstilskud som udbetales fra Trafikstyrelsen til Region Midtjylland for driften af Grenaabanen samt strækningen Holstebro-Skjern.
Af tabel 1 fremgår det, at de samlede udgifter er lig de samlede indtægter for Movia og Sydtrafik, mens udgifterne overstiger indtægterne for Midttrafik og NT. Denne forskel hos Midttrafik og NT udgør statens kompensation til trafikselskaber som følge af nettomerudgifter og mindreindtægter som følge af COVID-19.
Figur 1. Togoperatører på ikke-statslige jernbanestrækninger, 2022
Tabel 2. Påstigere og personkm fordelt på trafikselskab og strækning, Budget 2022
|
Strækning |
Påstigere |
Personkm. |
Togkm |
Kontraktbetaling, drift |
Kontraktbetaling, materiel |
Drift af infrastruktur |
Anlæg af infrastruktur |
Administration |
|
Frederiksværkbanen |
1,5 |
32,4 |
1,1 |
55,0 |
9,8 |
9,6 |
0,0 |
0,2 |
|
Gribskovbanen |
1,5 |
24,9 |
1,0 |
52,3 |
7,6 |
10,2 |
0,0 |
0,2 |
|
Hornbækbanen |
0,8 |
6,5 |
0,5 |
25,1 |
4,4 |
6,1 |
0,0 |
0,1 |
|
Lille Nord |
1,2 |
16,8 |
0,5 |
26,0 |
5,4 |
4,7 |
0,0 |
0,1 |
|
Nærumbanen |
0,7 |
3,2 |
0,4 |
19,3 |
0,0 |
1,9 |
0,0 |
0,1 |
|
Østbanen |
1,1 |
17,0 |
1,0 |
49,3 |
9,3 |
9,8 |
0,0 |
0,2 |
|
Køge-Roskilde |
0,7 |
11,3 |
0,5 |
25,7 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
|
Lollandsbanen |
0,8 |
20,9 |
1,1 |
52,1 |
4,5 |
9,7 |
0,0 |
0,2 |
|
Odsherredsbanen |
1,2 |
26,9 |
1,1 |
49,8 |
7,5 |
9,7 |
0,0 |
0,2 |
|
Tølløsebanen |
0,5 |
10,0 |
0,8 |
39,3 |
5,9 |
10,0 |
0,0 |
0,1 |
|
Hirtshals - Hjørring |
0,4 |
6,3 |
0,3 |
17,0 |
0,0 |
2,8 |
4,5 |
1,3 |
|
Skagen - Frederikshavn |
0,4 |
13,9 |
0,8 |
38,9 |
0,0 |
6,5 |
10,4 |
2,2 |
|
Frederikshavn - Skørping |
1,7 |
61,0 |
2,0 |
103,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,5 |
|
Lemvigbanen |
0,2 |
2,9 |
0,4 |
14,6 |
0,0 |
6,3 |
12,1 |
0,4 |
|
Aarhus Letbane |
3,9 |
38,0 |
3,0 |
121,6 |
122,2 |
32,3 |
0,0 |
10,6 |
|
Holstebro-Skjern |
0,5 |
11,0 |
0,8 |
43,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
|
Varde - Nørre Nebel |
0,2 |
3,8 |
0,3 |
6,4 |
0,0 |
6,9 |
7,8 |
0,4 |
|
Sum |
17,2 |
306,9 |
15,6 |
739,3 |
182,4 |
126,6 |
34,8 |
25,2 |
Tabel 3. Efterregulering af tilskud pr. trafikselskab (mio. kr.), Budget 2022
|
|
Movia |
Sydtrafik |
Midttrafik |
NT |
Alle |
|
Regionalt over-/underskud |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Kommunalt over-/underskud |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Samlet efterregulering |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Tabel 4. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab (pct.), Budget 2022
|
|
Movia |
Sydtrafik |
Midttrafik |
NT |
Alle |
|
Kontraktbetaling, drift |
74,7% |
29,6% |
49,4% |
81,5% |
66,7% |
|
Kontraktbetaling, materiel |
11,4% |
0,0% |
33,5% |
0,0% |
16,5% |
|
Infrastruktur, drift |
13,6% |
32,2% |
10,6% |
4,7% |
11,4% |
|
Infrastruktur, anlæg |
0,0% |
36,3% |
3,3% |
7,6% |
3,1% |
|
Administrationsudgifter |
0,2% |
2,0% |
3,2% |
6,1% |
2,3% |
|
Samlede udgifter |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
Tabel 5. Passagerindtægter pr. trafikselskab (pct.), Budget 2022
|
|
Movia |
Sydtrafik |
Midttrafik |
NT |
Alle |
|
Billetter/kort |
94,7% |
- |
78,8% |
76,9% |
87,4% |
|
Offentlige instanser |
5,3% |
- |
21,2% |
23,1% |
12,6% |
|
Samlede passagerindtægter |
100,0% |
- |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
Tabel 6. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselskab (pct.) (1), Budget 2022
|
|
Movia |
Sydtrafik |
Midttrafik |
NT |
Alle |
|
Passagerfinansiering af kontraktbetaling og administration |
42,5% |
0,0% |
26,9% |
38,5% |
36,3% |
- Passagerfinansieringsgraden er beregnet som de samlede passagerindtægters andel af udgifterne til kontraktbetaling (drift og materiel) samt administration.
Tabel 7. Årsværk opdelt på personalekategori, Budget 2022
|
|
Movia |
Sydtrafik |
Midttrafik |
NT |
I alt |
|
Beskæftigede ved privatbanen |
468,0 |
16,5 |
169,0 |
115,0 |
768,5 |
|
Trafikselskabets administrationsmedarbejdere i relation til privatbanen |
2,0 |
0,5 |
7,5 |
3,5 |
13,5 |
|
Andre ansatte i trafikselskabet med relation til privatbanen |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Samlet antal årsværk |
470,0 |
17,0 |
176,5 |
118,5 |
782,0 |
Tabel 8. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt, og udgifter pr. køreplantime, Budget 2022
|
|
Movia |
Sydtrafik |
Midttrafik |
NT |
Alle |
|
Antal togsæt |
61 |
2 |
35 |
22 |
120 |
|
Køreplantimer |
158.438 |
5.700 |
96.200 |
47.738 |
308.076 |
|
Køreplantimer pr. togsæt |
2.597 |
2.850 |
2.749 |
2.170 |
2.567 |
|
Pr. køreplantime (kr./time): |
|
||||
|
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter |
2.873 |
1.189 |
3.260 |
3.588 |
3.074 |
|
Infrastrukturudgifter |
453 |
2.583 |
527 |
506 |
524 |
|
Samlet udgifter pr. køreplantime |
3.327 |
3.772 |
3.786 |
4.094 |
3.597 |
Tabel 9. Togsæt, togsætkm og udgifter pr. togsætkm, Budget 2022
|
|
Movia |
Sydtrafik |
Midttrafik |
NT |
Alle |
|
Antal togsæt |
61 |
2 |
35 |
22 |
120 |
|
Togkm |
8.067.698 |
315.000 |
4.108.000 |
3.120.350 |
15.611.048 |
|
Togsætkm |
8.314.312 |
315.000 |
4.108.000 |
3.532.891 |
16.270.203 |
|
Kørte km pr. togsæt |
136.300 |
157.500 |
117.371 |
160.586 |
135.585 |
|
Udgifter pr. togsætkm (kr./togsætkm): |
|
||||
|
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter |
54,76 |
21,51 |
76,33 |
48,48 |
58,20 |
|
Infrastrukturudgifter |
8,64 |
46,74 |
12,33 |
6,84 |
9,92 |
|
Samlet udgifter pr. togsætkm |
63,40 |
68,25 |
88,66 |
55,33 |
68,12 |
Tabel 10. Togsæt, påstigere, personkm, udgifter pr. påstiger og personkm, Budget 2022
|
|
Movia |
Sydtrafik |
Midttrafik |
NT |
Alle |
|
Antal togsæt |
61 |
2 |
35 |
22 |
120 |
|
Antal påstigere (i mio.) |
9,9 |
0,2 |
4,6 |
2,5 |
17,2 |
|
Antal personkm (i mio.) |
170,0 |
3,8 |
51,9 |
81,2 |
306,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Udgifter pr. påstiger (kr./påstiger) |
|
||||
|
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter |
46,09 |
35,42 |
68,69 |
67,97 |
55,20 |
|
Infrastrukturudgifter |
7,27 |
76,95 |
11,10 |
9,59 |
9,41 |
|
Samlet udgifter pr. påstiger |
53,36 |
112,37 |
79,79 |
77,56 |
64,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Udgifter pr. personkm (kr./personkm) |
|
||||
|
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter |
2,68 |
1,78 |
6,05 |
2,11 |
3,09 |
|
Infrastrukturudgifter |
0,42 |
3,87 |
0,98 |
0,30 |
0,53 |
|
Samlet udgifter pr. personkm |
3,10 |
5,65 |
7,02 |
2,41 |
3,61 |
Tabel 11. Kontrakttyper, Budget 2022
|
|
Movia |
Sydtrafik |
Midttrafik |
NT |
Alle |
|
Strækninger med bruttokontrakter u/ incitamenter |
0 |
0 |
2 |
3 |
5 |
|
Strækninger med bruttokontrakter m/ incitamenter |
9 |
0 |
1 |
0 |
10 |
|
Strækninger med nettokontrakter u/ incitamenter |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Strækninger med nettokontrakter m/ incitamenter |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Antal påstigere, bruttokontrakter u/ incitamenter |
0 |
0 |
650.000 |
2.520.000 |
3.170.000 |
|
Antal påstigere, bruttokontrakter m/ incitamenter |
9.375.865 |
0 |
3.915.000 |
0 |
13.290.865 |
|
Antal påstigere, nettokontrakter u/ incitamenter |
0 |
191.322 |
0 |
0 |
191.322 |
|
Antal påstigere, nettokontrakter m/ incitamenter |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt u/ incitamenter |
N/A |
N/A |
325.000 |
840.000 |
634.000 |
|
Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt m/ incitamenter |
1.041.763 |
N/A |
3.915.000 |
N/A |
1.329.087 |
|
Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt u/ incitamenter |
N/A |
191.322 |
N/A |
N/A |
191.322 |
|
Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt m/ incitamenter |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |